2019年度国信体育中心运营补助专项资金绩效评价报告

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 根据青岛市财政局《关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》青财绩〔2020〕2号文件要求，青岛国信体育中心组织了对2019年度国信体育中心运营补助专项资金绩效情况的自评。2019年，国信体育中心按照市财政局对专项资金管理的有关要求，严格预算执行，资金绩效情况良好。现将有关情况报告如下： 

一、绩效目标设置情况

（一）专项资金设立情况

国信集团下属国信体育中心位于浮山新区，规划占地面积526611.6平米，总投资27.94亿，是目前我市资金投入最大、设施设备最好、运动项目设置最全的综合体育场所。2009年投入运营后，坚持公益优先，兼顾社会效益与经济效益，加强场馆运营管理和服务保障。在承办国内外重大赛事活动、发展全民健身和休闲体育活动、保障国家及省市专业队伍训练、举办大型群众文化活动等方面发挥了重要的载体功能。根据国家体育总局等部门《关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》要求， 2011－2013年，市财政每年给予国信体育中心一期运营补助2500万元，三年累计补助7500万元；2014年由于国信体育中心二期投入运营，自2014年起，市财政每年安排补助资金3000万元。2016年12月27日市政府批复同意青财督办〔2016〕219号《青岛市财政局关于青岛国信集团申请青岛体育中心运营补贴办理情况的请示》，同意市财政继续按照每年3000万元给予国信体育中心运营补助资金。

（二）年度绩效目标设置情况

1.产出指标

（1）数量指标：组织各类群众体育比赛活动≥10场；引进、承接包括全国级以上体育赛事≥5个；承办大型文艺演出活动≥5个；保障国家（省/市）有关运动伍队在国信体育中心的训练、运动康复及场地使用≥1支。

（2）质量指标：关键设施设备完好率≥90%。

（3）时效指标：平均每天开放时间≥12小时；对外开放天数365天。

2.效益指标

社会效益指标：场馆运行对全民健身活动的促进程度持续提升；场馆运行对竞技水平提高的促进程度效果显著。

3.满意度指标

客户服务满意度≥85分。

二、年度绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

2019年度国信体育中心专项资金预算安排3000万元，资金实际到位3000万元，预算执行3000万元。资金及时到位，预算执行进度与预算预期相符，不存在资金闲置浪费现象。

专项资金定向用于补助体育中心水电气能耗、承接重大赛事活动保障、设施设备日常维护维修、建设项目融资利息、开展全民健身活动、承担专业队伍训练等运营费用及保障体育中心场馆的正常开放运转的其他费用。资金使用符合规定用途，未出现违法违规情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过保障国信体育中心的正常能源支出、维修维护运行支出及保安保洁等物业支出，实现国信体育中心的保障功能及服务目标。在承办国内外重大赛事活动、发展全民健身和休闲体育活动、保障国家及省市专业队伍训练、举办大型群众文化活动等方面提供场地及服务，促进青岛市体育行业协调发展。

（三）具体绩效指标完成情况分析

1.组织各类群众体育比赛活动57场

2019年国信体育中心承接开展各单位运动会16场、崂山区中小学生排球比赛等系列赛事9场、青岛市青少年游泳锦标赛等体育赛事17场，举行车展、冰雪乐园、儿童产业博览会、国际沙滩节等文化活动7场。全年共组织群众体育及文化类活动57场，累计吸引30万人参与，极大丰富了市民的文化体育生活。

2.引进、承接包括全国级以上体育赛事14个

引进承接2019年世界柔道大师赛、中国足球甲级联赛、CBA全明星周末、2019年全国游泳冠军赛、中国花样滑冰俱乐部联赛、全国U系列短道速滑赛、全国花样滑冰游泳锦标赛等全国级以上体育赛事共14项，提高了在全国范围的知名度。

3.承办大型文艺演出活动7个

2019年国信体育中心承接了林俊杰、张杰、王力宏、莫文蔚、李荣浩、李宗盛、林宥嘉共7个演唱会，极大丰富娱乐了岛城人民的文化生活。

4.保障5支国家（省/市）有关运动伍队在国信体育中心的训练、运动康复及场地使用

利用有限的场馆资源，不断提高保障与服务水平，2019年国信体育中心完成了国家残奥冰球队、青岛市羽毛球队、青岛市游泳队、青岛市短道速滑队、内蒙古短道速滑队5支运动队伍的驻训保障工作。

5.关键设施设备完好率100%

国信体育中心依据国家标准、行业规定及设备实际情况，定期安排专业团队做好维护工作，保证设施设备正常运行。根据设备运行特点，专人做好值班，定时定点巡检，发现问题及时上报、迅速解决，形成闭环。制定了《网格化管理办法》、《固定资产管理办法》、《设施设备巡检规定》、《设备机房作业规程》、《水处理设备系统运行管理作业规程》等制度确保设施设备处于有效监管。同时，每年结合场馆运营和会员体验，系统排查场馆现状设施设备，研究制定设施设备维护维修整体方案，按照轻重缓急的原则，确定维护维修区域、设施，在不影响场馆运营及会员体验的前提下，逐步维护维修设施设备，保障关键设备完好率100%。

6.365天对外开放，日均开放时间14小时

为充分满足市民健身需求，体育中心全面开放园区及各场馆, 2019年国信体育中心日均开放时间近14小时，全年无休，接待市民180万人次，打造良好健身环境，极大促进了全民健身活动的开展。

7.场馆运行对全民健身活动的促进程度持续提升

组织承办多项全国级以上体育赛事采用全媒体宣传渠道，全力推广竞技体育赛事。2019年全国游泳冠军赛刊登稿件累计阅读量达20万次，实现了赛事与城市的双赢。多项体育赛事特增设全民健身项目，鼓励市民参与体育运动，推广全民健身，创新了我市人民的体育消费观念和健康生活方式。

8.场馆运行对竞技水平提高的促进程度效果显著

青岛国信体育中心全力保障国家及省市级队伍驻训，提供高标准、高规格的服务，竭力支持运动队伍取得优异的竞赛成绩。国信双星篮球俱乐部续约张骋宇，引入赵泰隆、赵大鹏等优秀国内球员，极大的提高了球队的整体实力，在2019-2020赛季CBA联赛中成绩显著提升。

贯彻落实《青少年体育“十三五”规划》，积极响应中国篮协颁布的《小篮球发展计划》，提高青少年篮球竞技水平。通过对崂山区29家小学 “游泳进校园”，累计培训学生4.6万人，同时组建游泳长训班，通过梯队搭建，选拔优秀学员参加区级以及市级中小学生游泳比赛，取得了区级第三、市级第四的优异成绩。充分利用场馆资源和专业教练优势，为增强青少年身体素质以及提高竞技水平做出了贡献。

9.客户服务满意度90.08分

定期组织开展服务窗口人员培训及客户满意度自查、整改，召开客服管理工作提升会，总结问题、吸取经验，全年累计培训330人次，自查整改问题135项。规范服务人员面客咨询、投诉应答标准，升级“微笑服务”主题活动为“微笑双5S服务”主题活动，不断提升体育中心客户服务质量及服务水平。组织会员答谢活动，通过问卷调查采集了解客户对现阶段产品服务的意见和建议，制定有效策略，升级产品和服务，满足客户服务需求。经集团聘请的第三方满意度测评，2019年国信体育中心客户服务满意度为90.08分。

综上所述，2019年青岛国信体育中心很好完成了各项财政专项资金绩效目标。

三、存在的问题及建议

受诸多因素影响，国信体育中心收支缺口日益加大。一是目前体育中心已开放了所有的场馆用于开展全民健身活动，场馆资源利用已达极限，经营收入已达瓶颈。二是场馆设施已使用十年，老化严重，各场等场馆及相关设施设备陆续进入改造或大修期，资金缺口较大。三是自建成以来，一直为市民、驻训队伍提供全天候健身运动服务，设施设备安全隐患逐年增多，维修维护频次及费用支出逐年大幅增加。

建议进一步加大专项资金扶持力度，我们将持续提升赛事的引进、承接，充分发挥市场在体育资源配置中的决定性作用，推广时尚健康的运动项目和赛事活动，为市民提供更加丰富多样的体育参与选择，调动更多市民参加体育运动的主动性，让国信体育中心更加充分履行社会责任，推动全民健身事业快速发展。

                                 青岛国信体育产业发展有限公司

                                                                        2020年5月11日