2019年度国信大剧院运营补助专项资金绩效评价报告

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根据青岛市财政局《关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》青财绩〔2020〕2号文件要求，青岛国信大剧院组织了对2019年度国信大剧院运营补助专项资金绩效情况的自评。2019年，国信大剧院按照市财政局对专项资金管理的有关要求，严格预算执行，资金绩效情况良好。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标设置情况

（一）专项资金设立情况

国信大剧院作为青岛市大型公共文化服务设施，是完善城市功能，提升城市文化品位，体现文明程度的窗口。秉承“艺术的殿堂、人民的剧院”宗旨，为岛城市民提供优质丰富的文化产品和文化服务，充分发挥重要公共文化服务载体的功能作用，不断为我市文化事业发展做出新的贡献。根据市政府批复同意的《青岛市财政局关于青岛国信集团大剧院运营管理工作办理情况的请示》青财督办〔2017〕12号意见，市财政对国信大剧院日常运营补助给予2795万/年的专项资金支持。

（二）年度绩效目标设置情况

1.产出指标

（1）数量指标：剧院商业演出110场；剧院公益演出30场；剧院观演人次20万；参加演出团体数量50个；国外演出团体数占10%；演出剧目总数70个。

（2）时效指标：演出计划完成率95%。

2.效益指标

（1）成本指标：能源费用占收入的比率每年增幅不超10%。

（2）经济效益指标：剧院演出收入达700万元。

（3）社会效益指标：扶持本土剧团演出1个、演出场次平均上座率60%。

（4）可持续影响指标：队伍建设机制健全。

3.满意度指标

观众满意度达85%。

二、年度绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

2019年度国信大剧院专项资金预算安排2795万元，资金实际到位2795万元，预算执行2795万元。资金及时到位，预算执行进度与预算预期相符，不存在资金闲置浪费现象。

专项资金定向用于补助大剧院日常运营，包括公益演出及商业演出成本、人员工资、能源费用、维护保养费用、物业管理费用等。管理和使用中坚持“公开、公平、公正”原则，确保资金使用公开透明，使有限的补贴资金发挥最大效能。坚持精打细算、节俭使用，杜绝出现铺张浪费和无用的花销。对资金统筹管理上，严格申报及审批程序，加强监督管理，较好地发挥了财政专项资金的扶持和引导作用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年国信大剧院严格按照市政府确定的功能定位和履行社会公益责任考核要求，坚持公益优先、兼顾社会效益与经济效益的原则，秉承“艺术的殿堂、人民的剧院”宗旨，不断提高文化演出活动的保障能力和服务水平，持续创新经营思路，满足人民群众多层次、多样化的精神文化需求。坚持，整合资源、凝聚力量，进一步推动青岛文艺演出事业更加繁荣发展。

（三）具体绩效指标完成情况分析

坚持“科学管理、专业运作、高效运行”的理念，发挥剧院的公益性和公共文化服务使命，2019年国信大剧院共安排演出341场，其中商业演出场137场，公益演出68场，场租演出136场。评定A类演出65场、B类演出40场、C类演出32场，评定高端项目13个，总演出数量及个别演出品类数量均为青岛大剧院历年新高。

2019年国信大剧院出票上座率70.7%，较2018年上涨6%，达到历史最高水平。其中，23个项目、32场演出提前售罄，售罄场次数量与之前8年累计售罄场次总和相当。演出剧目总数121个，演出计划完成率100%，参加演出团体共99个，其中国外演出团体数占43%，扶持本土剧团演出8个，演出收入突破20000万。

在演出场次及票房收入均取得较好增长势头的同时，大剧院会员人数也有了质的飞跃。截止2019年底，大剧院会员数达到8.6万人，较前八年累计会员总数3.8万人增长126%，全年剧院观演人次达29万人，观众满意度98.65%。

三、具体经验和做法

1.丰富演出形式和内容，提升演出品质和影响力

重磅打造2019青岛﹒大剧院艺术节，精心策划项目、活动及宣传方案，积极投身青岛市国际时尚城建设，成功入选首届“青岛国际时尚季”10项重大活动，获得官方媒体协同推广，进一步推升艺术节品牌价值，并荣获市委宣传部颁发的“优秀活动组织奖”。艺术节整体策划比往年规模更为宏大，涵盖话剧、芭蕾、交响乐、民乐、评剧、儿童剧、音乐剧、歌舞表演等多10余种艺术形式，加入了网红IP剧、热门明星等时尚元素，通过高品质红色图片展、文创展等公益展览及快闪等时尚活动，给观众带来更为惊艳的观剧感受和更为多元的参与体验。注重演出项目的品质高端性，法国原版音乐剧《巴黎圣母院》、中央歌剧院歌剧《茶花女》、中国歌舞剧院大型舞剧《孔子》、国家京剧院京剧《党的女儿》、维也纳皇家乐团新年音乐会等高层次、高质量、高水平演出，深受岛城观众喜爱，较好地打造国信大剧院演出品牌，取得了经济效益和社会效益双丰收。

2.充分利用场地资源，创新实验剧场品牌

利用多功能厅场地，重塑品质儿童剧目为主打的“亲子剧场”，并在岛城首家推出时下新兴的小剧场文化形态 --“先锋剧场”。亲子剧场1月26日启动，演出品质提升后，受到观众认可，41场演出平均上座率高达63%，首演《鳄鱼爱上长颈鹿》开票仅半小时即售罄，《白雪公主》、《小红帽》等7场演出被抢购一空。先锋剧场精选9个项目、14场小成本话剧，“五四”青年节开票后，《驴得水》项目三日内售罄，经过半年持续市场投放，小剧场特有的带入式观剧体验逐步被越来越多观众所喜爱，为后续品牌拓展创造了基础。

3.发扬特色讲堂，深耕普及教育

为进一步扩大“崂山艺术讲堂”品牌影响力，除杨丽萍、秦立巍、六小龄童等知名艺术家外，还邀请了单霁翔、蒙曼、蔡国声等关注度较高的不同领域大师级人物，受到观众热捧，低票价乃至零票价的讲堂票一票难求，进一步累积了品牌的社会效益。“市民音乐会”、“周末艺术汇”等系列演出，坚持普及高雅艺术、传播主流文化的策划初心，提高品牌“低票价、高品质”辨识度，让更多岛城百姓将来剧院欣赏音乐会作为休闲生活新方式。

4.积极融入百姓生活，投身公益策划

剧院从正月初四就开门纳客，优选本土演出资源，结合当地民俗推出即墨柳腔、相声曲艺等春节传统剧目；重阳节针对60周岁以上老人推出戏曲、话剧等剧目的敬老票，3天内销售800余张，剧院成为家庭活动热门打卡地。建国70周年，政府大型演出活动共有18场，同比2018年增长80%，剧院始终保持高度的政治觉悟积极响应政府要求，克服困难，周密策划，高质量服务，《“我爱你中国”——青岛市庆祝中华人民共和国成立70周年大型文艺演出》项目获市委宣传部书面表彰。转换角色走入幕后，作为主办方，参与《第五届青岛市合唱节》策划及展演承接，先后有近百只合唱团8000人次演员走上青岛大剧院舞台，成为青岛市最高级别合唱盛会，荣获市委宣传部颁发的“优秀组织奖”；参与策划“第九届全国高等艺术院校歌剧声乐展演暨第一届Sesto 布鲁斯克帝尼国际声乐比赛”，该活动入选青岛“国际时尚季”20项重要活动。

希望市财政加大对国信大剧院新版块和高端项目引进的资金扶持力度，更好发挥专项资金政策的导向作用，促进剧院持续健康发展，为岛城市民提供优质丰富的文化产品和文化服务，为我市文化事业发展做出新的贡献。

                                              青岛国信大剧院有限公司

                   2020年5月11日